| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 0008457222 |
fattura n. 261/2022 FPA del 10/05/2022 - PON DIGITAL BOARD DISPLAY MULTI TOUCH LED |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
41820.00 |
41820.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-05-18 |
2022-05-31 |
| 922513563A |
FATTURA n. 591/2022 FPA del 02/12/2022 PC CENTER FESRPON REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS ANNO 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
35877.32 |
0.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-12-06 |
|
| Z0039170D1 |
DETERMINA N. 72 PER ACQUISTO SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO PER RELIZZAZ PUNTI RETE SUI 3 PLESSI SCOLASTICI - FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 22/23 - SCUOLA PRIMARIA TREZZO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
1344.00 |
0.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-12-30 |
|
| Z043676F22 |
fattura n. 000001/PA del 28/05/2022 - CORSI DI NUOTO A.S. 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL |
3870.00 |
3870.00 |
- 07451100965 TEAM TREZZO SPORT SSD a RL
|
2022-01-15 |
2022-06-30 |
| Z0B3663454 |
ACQUISTO DI N. 2 RICETRASMITTENTI MIDLAND mod. C1179 XT60 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
100.00 |
100.00 |
|
2022-06-21 |
2022-08-05 |
| Z1037D50D8 |
FT.n. 424/PA del 26/09/2022 MEDICALFAST ACQUISTO MASCHERINE ALUNNI E ADULTI A.S. 2022/2023 N. DETERMINA 50 DEL 19/09/2022 FONDI DL 21/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
3344.00 |
3344.00 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2022-10-05 |
2022-11-03 |
| Z1234BED42 |
fattura n. 123/2022 FPA del 28/02/2022 - RINNOVO SERVIZI AXIOS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
280.00 |
280.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-03-17 |
2022-03-23 |
| Z1234BF906 |
FATTURA N. V1 43/22 DEL 21/01/2022 MATERIALE IGIENIZZANTE E DPI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI-BIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc |
290.90 |
290.90 |
- 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc
|
2022-02-11 |
2022-08-31 |
| Z1534A739B |
SALDO FATTURA ACQUISTO LIBRI (AUDIOLIBRI, LIBRI TATTILI E LIBRI IN CARTACEO) E CANCELLERIA PROGETTO FONDO LETTURA 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
357.46 |
357.46 |
|
2021-12-01 |
2022-01-01 |
| Z1838FD4A0 |
RIPARAZIONE N. 03 NB YASHI A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
385.00 |
0.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-12-14 |
|
| Z1F37F335B |
saldo fattura n. 1090/PA del 25/10/2022 STUDIO AG I.COM. UNIPERSONALE FORMAZIONE COMPLETA RLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE |
250.00 |
250.00 |
- 05078440962 AG.I.COM S.R.L. UNIPERSONALE
|
2022-08-31 |
2022-11-03 |
| Z253663960 |
fattura n. 17/72 del 27/05/2022 - STAMPANTE EPSON INKJET ECO TANK ET-14000 A COLORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL |
480.00 |
480.00 |
- RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL
|
2022-06-14 |
2022-12-31 |
| Z2736BA547 |
FORNITURA DI MATERIALE DA PULIZIA IGIENIZZANTE E VIRUCIDA per i plessi dell’Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L. |
288.00 |
288.00 |
- 09171460158 MEGA CHIMICA S.R.L.
|
2022-06-21 |
2022-08-05 |
| Z282838C29 |
fattura n. 17/53 del 30/04/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER TUTTI I PLESSI E LI UFFICI - FUORI CONTRATTO STESSE CONDIZIONI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl |
7220.00 |
2220.00 |
- RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl
|
2019-05-02 |
2022-12-31 |
| Z2C3661FCF |
fattura n. 75/PA del 19/05/2022 - USCITA DIDATTICA MANTOVA DEL 17-05-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC |
11794.00 |
11794.00 |
- 08160140151 TAGLIABUE VIAGGI SNC
|
2022-05-31 |
2022-06-14 |
| Z2E38E07DA |
ACQUISTO N. 20 PENNE PER MONITOR TOUCH SCREEN A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
150.00 |
150.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-12-14 |
2022-12-31 |
| Z303818438 |
FT. n. 00000022446 del 31/10/2022 MATERIALE PULIZIA SANIFICANTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01385730039 ERREMME SRL |
1322.50 |
1322.50 |
|
2022-11-09 |
2022-12-02 |
| Z3238829DF |
RINNOVO LICENZE FIREWALLSOPHOS -DAL 17-11-22 A MARZO 2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
324.80 |
0.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-12-14 |
|
| Z3334AA8CB |
Fattura elettronica per acquisto n. 1 Grafico da parete interattivo - n. 2 tappeti gioco bambini - n. 3 tavoli - PROGETTO PROMOZIONE LETTURA 2020 - MIC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02085540926 CO & BI S.r.l. |
634.00 |
634.00 |
- 02085540926 CO & BI S.r.l.
|
2021-12-28 |
2022-12-31 |
| Z3B37572C9 |
fattura n. PA-B497 del 30/08/2022 SCUOLA DI COMPETENZE PON FESR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA |
245.90 |
245.90 |
- DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA
|
2022-09-26 |
2022-10-01 |
| Z3C3782D26 |
FATTURA N.423/2022 FPA - ACQUISTO N.01 MONITOR E INSTALLAZIONE MONITOR PER SCUOLA INFANZIA / DETERMINA N. 47 DEL 12/08/2022 FONDI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
16300.00 |
16300.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-09-23 |
2022-10-01 |
| Z3D3663BEC |
fattura n. 17/75 del 27/05/2022 - STAMPANTE EPSON INJ EOTANK ET-2820 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL |
237.00 |
237.00 |
- RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL
|
2022-06-10 |
2022-06-14 |
| Z3F369F966 |
ADESIONE RETE DI SCOPO AMBITO 24 FORMAZIONE SEGRETERIA PER GESTIONE PRATICHE TFS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97270860154 ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE EMANUELA LOI |
400.00 |
400.00 |
- 97270860154 ISTITUTO COMPRENSIVO ST.LE EMANUELA LOI
|
2022-05-31 |
2022-12-31 |
| Z413079A99 |
fattura n. 8 del 26/02/2022 - SOFTWARE RICOSTRUZIONE CARRIERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04850601214 EDITORIALE PAGANO |
249.60 |
249.60 |
- 04850601214 EDITORIALE PAGANO
|
2022-03-17 |
2022-03-23 |
| Z4835C0BE6 |
fattura n. 86/PA del 01/04/2022 - FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00760870352 Refill Srl |
834.99 |
834.99 |
|
2022-04-26 |
2022-05-31 |
| Z4934BEB6A |
FATTURA n. 39/PA del 25/01/2022 ACQUISTO N. 1000 MASCHERINE FFP2 CERTIFICATE CE EN 149:2001+A1:2009 fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio2021, n. 106 Decreto sostegni-bis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
390.00 |
390.00 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2022-02-11 |
2022-08-31 |
| Z49354829B |
fattura n. JFC73599 del 01/04/2022 CANONE LOCAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE RISOGRAPH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA |
9525.00 |
1428.75 |
- 97081660157 BNP PARIBAS LEASE GROUP SA
|
2022-05-31 |
|
| Z4B35E9BA9 |
n. V3-13798 del 29/04/2022 - MATERIALE DIDATTICO PROGETTO GIOCANDO SI CRESCE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
797.25 |
797.25 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2022-05-13 |
2022-05-31 |
| Z4C3333E15 |
fattura n. 278/2021 del 05/10/2021 CONTRATTO CONTROLLO SITO WEB
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
1680.00 |
420.00 |
|
2021-10-20 |
2022-12-31 |
| Z4F34521AE |
FATTURA n. 717/PA del 23/12/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DPI fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 Luglio2021, n. 106 Decreto sostegni-bis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
324.57 |
324.57 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2022-02-11 |
2022-08-31 |
| Z5137CBAB4 |
fattura n. 163/2022 del 20/09/2022 ACQUISTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI SCOLASTICI A.S. 2022-2023 - DET. N. 49/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
1400.00 |
1400.00 |
|
2022-09-23 |
2022-09-28 |
| Z5138DB715 |
Fattura n. 2262270 del 30/11/2022 SOCAF RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01331640167 SOCAF SPA |
23.50 |
23.50 |
|
2022-12-13 |
2022-12-14 |
| Z5334BFADB |
FATTURA n. 2203000186 del 31/01/2022 PRODOTTI IGIENIZZANTI E DPI SCUOLA PRIMARIA TREZZO RISORSE EX ART. 48 COMMA 4 D.L. 25/5/2021 N. 73 CONVERTITO L. 23/7/2021 N. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01627080169 MAGRIS s.p.a |
1684.12 |
1684.12 |
|
2022-02-15 |
2022-08-31 |
| Z5536336EB |
fattura n. 76/2022 del 20/05/2022 - N.2 NOOTEBOOK YASHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
700.00 |
700.00 |
|
2022-05-30 |
2022-06-03 |
| Z5537D9A59 |
fattura n. 439/2022 FPA del 30/09/2022 ANTIVIRUS SEGRETERIA A.S. 2022/2023 DETERMINA N. 51 DEL 21-09-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
225.00 |
225.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-10-05 |
2022-11-03 |
| Z5834CF348 |
FATTURA n. V3-3877 del 31/01/2022 MATERIALE DIDATTICO PER TUTTE LE CLASSI E I LABORATORI - FONDI ENTE LOCALE 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
5676.00 |
5676.00 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2022-02-15 |
2022-06-14 |
| Z6039214FO |
DETERMINA N. 73 PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC OPS DIGIQUADRO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI TREZZO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
35.00 |
0.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-12-30 |
|
| Z62395C6A6 |
DETERMINA N. 75 PER ACQUISTO PROGRAMMI AXIOS WEB ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
2180.00 |
0.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-12-30 |
|
| Z6335C782A |
FATTURA n. 189/PA del 31/03/2022 MEDICALFAST - N.1000 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA CERT. CE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
245.00 |
245.00 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2022-04-26 |
2022-05-31 |
| Z6337572C8 |
fattura n. PA-B496 del 30/08/2022 PON FESR APPRENDIAMO E SOCIALIZZIAMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA |
245.90 |
245.90 |
- DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA
|
2022-09-26 |
2022-10-01 |
| Z64367746B |
n. 308/PA del 31/05/2022 - MASCHERINE FFP2 - GHIACCIO ISTANTANEO - SFIGMOMANOMETRI DIGITALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
282.40 |
282.40 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2022-06-10 |
2022-06-14 |
| Z683427EFE |
fattura n. 323/2021 del 20/12/2021 STAMPE N. 40 PLANIMETRIE A3 A COLORI CON SEGNAPOSTI E SCANNERIZZAZIONE SU CHIAVETTA USB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
90.00 |
90.00 |
|
2022-02-11 |
2022-12-31 |
| Z6836507E1 |
fattura n. PA-B210 del 06/06/2022 - TARGHE PLEXIGLASS A3 PON CABLAGGIO RETI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA |
208.00 |
208.00 |
- DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA
|
2022-06-10 |
2022-06-14 |
| Z6936C60B0 |
n. 3128/FVIDF del 30/05/2022 - VOLUME BERGANTINI 2022 MANUALE CONTABILITA' E GESTIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO |
68.00 |
68.00 |
- 00150470342 CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI SPA CANDRINI EZIO
|
2022-06-17 |
2022-06-20 |
| Z6A375129F |
fattura n. 596 del 28/07/2022 RINNOVO SERVIZIO ORARIO WEB DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I 2022/2023 FINO A GIUGNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNABRN67H01A895R BRUNO CANU |
165.00 |
165.00 |
- CNABRN67H01A895R BRUNO CANU
|
2022-08-02 |
2022-08-05 |
| Z6A387A9D1 |
SPESE DI TRASPORTO A.S. 2022-23 PER VISITA DIDATTICA TORRE DEL SOLE IL 25-11-2022 - CLASSI 5 SCUOLE ELEMENTARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01793820166 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI |
700.00 |
0.00 |
- 01793820166 SOC. ARL AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI
|
2022-12-14 |
|
| Z733652B33 |
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNO DVA IN VISITA DIDATTICA IL 30 MAGGIO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91533460159 Associazione Volontari Civici Trezzesi |
200.00 |
200.00 |
- 91533460159 Associazione Volontari Civici Trezzesi
|
2022-06-21 |
2022-11-03 |
| Z743662E50 |
fattura n. 17/71 del 27/05/2022 - N.3 PC LENOVO THINKCENTRE M70T |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL |
1845.00 |
1845.00 |
- RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL
|
2022-06-14 |
2022-12-31 |
| Z76365467B |
fattura n. 75/2022 del 20/05/2022 - N. 1 WEBCAM BRIO ULTRA HD PRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
262.30 |
262.30 |
|
2022-05-30 |
2022-12-31 |
| Z77361FD82 |
fattura n. 739/PA del 27/05/2022 - CORSO FORMAZIONE dei lavoratori sulla Sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 – PREPOSTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE |
285.00 |
285.00 |
- 05078440962 STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE
|
2022-06-10 |
2022-06-14 |
| Z783818309 |
FT n. 00000022447 del 31/10/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SANIFICANTE DL.73 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01385730039 ERREMME SRL |
632.00 |
632.00 |
|
2022-08-30 |
2022-12-02 |
| Z7935D6968 |
fattura n. 1/2022 del 03/08/2022 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA RETE MAGGIO -GIUGNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 05572540960 ABILMENTE ST.ASS.DI PSICOLOGIA E PED. DI DONINI E TRNGNN78M46G187B TRINCHERA GIOVANNA |
3640.36 |
3640.36 |
- 00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2
- 05572540960 ABILMENTE ST.ASS.DI PSICOLOGIA E PED. DI DONINI E
- TRNGNN78M46G187B TRINCHERA GIOVANNA
|
2022-09-26 |
2022-11-03 |
| Z793834848 |
fattura n. 371 del 25/11/2022 POLIOSPORTIVA BREMBATE GITA DEL 25-11-2022 TORRE DEL SOLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR |
703.97 |
703.97 |
- 03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR
|
2022-11-30 |
2022-12-05 |
| Z7B365F369 |
FATTURA N. 70/PA DEL 31/05/2022 - USCITA DIDATTICA BERGAMO CITTA' ALTA DEL 26-05-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02828190153 Autoservizi DOSSENA |
1400.00 |
1400.00 |
- 02828190153 Autoservizi DOSSENA
|
2022-06-10 |
2022-06-14 |
| Z7E395F083 |
QUOTA ACCONTO VIDITE MEDICHE IDONEITA' PERSONALE ATA E DOCENTI SCUOLA INFANZIA FONDI L. 234/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03838090169 CF MEDICAL SERVICE SRL |
232.24 |
0.00 |
- 03838090169 CF MEDICAL SERVICE SRL
|
2022-12-30 |
|
| Z7F365063C |
fattura n. PA-B209 del 06/06/2022 - N.4 TARGHE IN PLEXIGLASS A3 PON DIGITAL BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA |
478.00 |
478.00 |
- DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA
|
2022-06-10 |
2022-06-17 |
| Z8134C0E1E |
FATTURA n. 2203000187 del 31/01/2022 PRODOTTI IGIENIZZANTI E DPI - MISURE DI SICUREZZA ESAMI DI STATO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01627080169 MAGRIS s.p.a |
1553.10 |
1553.10 |
|
2022-02-15 |
2022-08-31 |
| Z8433E1241 |
SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Scpa |
1500.00 |
1500.00 |
- 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO Scpa
|
2022-12-02 |
2022-12-31 |
| Z873480F25 |
fattura n. 690/2021 del 24/12/2021 RINNOVO SERVIZI KARON - REGEL - REGISTRO ELETTRONICO E PROTOCOLLO INFORMATICO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02092110036 KARON srl |
1797.00 |
1797.00 |
|
2022-02-11 |
2022-12-31 |
| Z8A3526D1A |
n. 95/PA del 18/02/2022 - MASCHERINE BIANCHE FFP2 SMALL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11301290968 MEDICALFAST SRL |
365.00 |
365.00 |
- 11301290968 MEDICALFAST SRL
|
2022-03-17 |
2022-03-23 |
| Z8B2838C5F |
FATTURA N. 17/55 DEL 30/04/2019 CANONE DI NOLEGGIO FOTOINCISORE - ORE ECCEDENTI CONTRATTO STESSE CONDIZIONI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl |
4800.00 |
900.00 |
- RCCGBR63S26L411C Tutto Ufficio di Rocca Gilberto srl
|
2019-05-02 |
2022-12-31 |
| Z9436643AF |
fattura n. 17/74 del 27/05/2022 - TAVOLETTA GRAFICA WACOM STU-430 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL |
196.00 |
196.00 |
- RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL
|
2022-06-10 |
2022-06-14 |
| Z94369FEA9 |
n. V1 883/22 del 10/06/2022 - MATERIALE DA PULIZIA IGIENIZZANTE E VIRUCIDA E DPI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc |
7787.65 |
7787.65 |
- 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc
|
2022-06-14 |
2022-08-31 |
| Z9635E9B49 |
n. V3-16735 del 23/05/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PROGETTO "INSIEME NELL'ARTE" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. |
818.99 |
818.99 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.
|
2022-05-30 |
2022-05-31 |
| Z963693052 |
fattura n. 128/001 del 18/06/2022 - ATTIVITA’ DIDATTICA A CRESPI D’ADDA CLASSI 3^ SECONDARIA TREZZO SULL’ADDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA |
392.00 |
392.00 |
- 91049410169 ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA
|
2022-06-21 |
2022-08-05 |
| Z9A3929E26 |
SALDO PROGETTO CLASSE IIA AFFETTIVITA': RISPETTO DI SE E DELL'ALTRO - FONDI EX ART. 1 COMMA 697 L. 234/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91581890158 FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA |
350.00 |
0.00 |
- 91581890158 FONDAZIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA
|
2022-12-30 |
|
| Z9B35F444B |
fattura n. 01613/22 del 12/04/2022 - RINNOVO CANONE RIVISTE AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. |
140.00 |
140.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.
|
2022-04-26 |
2022-05-31 |
| Z9D35E7ADB |
fattura n. 2217006 del 23/05/2022 - ASSISTENZA E RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01331640167 SOCAF SPA |
352.87 |
352.87 |
|
2022-05-30 |
2022-05-31 |
| ZA136DA3A6 |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DA PULIZIA per i plessi dell’Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc |
180.00 |
180.00 |
- 03400280164 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C. Snc
|
2022-06-21 |
2022-08-05 |
| ZA9382B371 |
fattura n. 449 del 19/10/2022 Grafica Adda di Colombo Riccardo acquisto materiale per planimetrie inerente la sicurezza sul lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLMRCR54M04M052K COLOMBO RICCARDO |
192.80 |
192.80 |
- CLMRCR54M04M052K COLOMBO RICCARDO
|
2022-10-20 |
2022-11-03 |
| ZAA3633551 |
fattura n. S00009 del 30/04/2022 - MATERIALE FERRAMENTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02336020165 FERRAMENTA MOLGORA S.A.S. |
382.58 |
382.58 |
- 02336020165 FERRAMENTA MOLGORA S.A.S.
|
2022-05-18 |
2022-05-31 |
| ZAF3606605 |
fattura n. 258/P del 30/05/2022 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS PER USCITA DIDATTICA TELAGTE (BG) - SPAZIO CIRCO DEL 30/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI S.R.L. |
1363.64 |
1363.64 |
- 02603380169 CARMINATI S.R.L.
|
2022-06-08 |
2022-06-14 |
| ZB03704073 |
fattura n. 048-018819 del 02/08/2022 - PULITORE A VAPORE SC5 EASYFIX IRON PLUG |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602710963 Leroy Merlin Italia srl |
295.90 |
295.90 |
- 05602710963 Leroy Merlin Italia srl
|
2022-08-05 |
2022-08-31 |
| ZB134A2CE6 |
fattura n. 1162/2021 FPA del 29/12/2021 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA ECCEDENTI CONTRATTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
240.00 |
240.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
|
2022-02-11 |
|
| ZB336D9CBC |
fattura n. 048-015127 del 23/06/2022 - FORNITURA DI N. 4 SCAFFALI IN METALLO per l’archivio della Segreteria dell’Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602710963 Leroy Merlin Italia srl |
464.05 |
464.05 |
- 05602710963 Leroy Merlin Italia srl
|
2022-08-02 |
2022-08-05 |
| ZB53568120 |
FATTURA N. 21610896 DEL 29/03/2022 - CANONE NOLEGGIO RISOGRAPH MULTIFUNZIONE UFFICI CONTRATTO 5 ANNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a. |
2875.20 |
575.00 |
- 13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a.
|
2022-04-26 |
2022-12-14 |
| ZB63818219 |
FATTURA N. 6684/A/2022 DEL 18/10/2022 BRESCIANINI ACQUISTO DI MATERIALE SANIFICANTE PER LA PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI DL 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03332690969 Brescianini srl |
4498.87 |
4498.87 |
- 03332690969 Brescianini srl
|
2022-08-01 |
2022-08-31 |
| ZB93882900 |
fattura n. EFAT/2022/2542 del 18/11/2022 TECNODID ABBONAMENTO ANNUALE 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA |
110.00 |
110.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA
|
2022-11-30 |
2022-12-05 |
| ZBC35FF6CF |
fattura n. 33 del 07/06/2022 - ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVA SPAZIO CIRCO DEL 30/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95202980165 A.S.D. SPAZIO CIRCO |
1236.00 |
1236.00 |
- 95202980165 A.S.D. SPAZIO CIRCO
|
2022-06-10 |
2022-06-14 |
| ZC236BC92C |
FORNITURA E CODIFICA DI N. 2 TELECOMANDI PER CANCELLO AUTOMATICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09092610154 COLOMBO IMPIANTI S.N.C. di Colombo Fabio & C. |
100.00 |
100.00 |
- 09092610154 COLOMBO IMPIANTI S.N.C. di Colombo Fabio & C.
|
2022-06-21 |
2022-08-10 |
| ZC336DF463 |
FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4, 80g/m2, colore BIANCO per la segreteria e i plessi dell’Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07922090969 HARTEX GROUP SRL |
2094.00 |
2094.00 |
- 07922090969 HARTEX GROUP SRL
|
2022-06-21 |
2022-08-05 |
| ZC33812F52 |
fattura n. 17/164 del 31/10/2022 TUTTO UFFICIO materiale didattico per PNSD animatore digitale A.S. 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL |
253.08 |
253.08 |
- RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL
|
2022-11-22 |
2022-12-14 |
| ZC736C55BF |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI RICEVENTE ESTERNA BICANALE FREQUENZA 432 Mhz COMPLETA DI ANTENNA ACCORDATA PER IL CANCELLO AUTOMATICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09092610154 COLOMBO IMPIANTI S.N.C. di Colombo Fabio & C. |
125.00 |
125.00 |
- 09092610154 COLOMBO IMPIANTI S.N.C. di Colombo Fabio & C.
|
2022-06-21 |
2022-08-10 |
| ZD13705326 |
fattura n. 134/2022 del 26/07/2022 - ACQUISTO N. 7 NOTEBOOK YASHI E N. 1 TABLET SAMSUNG TAB A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
4031.17 |
4031.17 |
|
2022-08-02 |
2022-08-05 |
| ZD238183C3 |
SALDO FATT n. 2203002845 del 31/10/2022 MAGRIS ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01627080169 MAGRIS s.p.a |
1691.82 |
1691.82 |
|
2022-08-01 |
2022-11-03 |
| ZD336A8E1F |
FORNITURA DI MATERIALE DA PULIZIA IGIENIZZANTE E VIRUCIDA E DPI per i plessi dell’Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01627080169 MAGRIS s.p.a |
700.24 |
700.24 |
|
2022-06-21 |
2022-08-05 |
| ZD63643746 |
fattura n. 12200606790000000345 del 29/05/2022 - PORTE E PALLONI DA CALCIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE |
204.87 |
204.87 |
- 02137480964 DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE
|
2022-06-08 |
2022-06-14 |
| ZD6365F272 |
fattura n. 191 del 28/05/2022 - USCITA DIDATTICA PARCO ASTRONOMICO E BERGAMO CITTA' ALTA DEL 26/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR |
1118.39 |
1118.39 |
- 03397300165 POL. BREMBATE SOPRA SEZ. NUOTO SUB.SEZ. OSSERVATOR
|
2022-06-08 |
2022-06-14 |
| ZDE3498B7C |
Saldo fattura ABBONAMENTO A MLOL SCUOLA - SOLUZIONE BASE PER N. 1000 UTENTI PROGETTO PROMOZIONE LETTURA FONDO 2020 - MIC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04164060370 HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA |
295.08 |
295.08 |
- 04164060370 HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA
|
2021-12-28 |
2022-12-31 |
| ZE137E5DF0 |
COMPENSO NETTO ESPERTA ESTERNA PER IL PROGETTO “EDUCARE AL BEN-ESSERE CON L’INTELLIGENZA EMOTIVA” DL 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2 CRRLNE67H63A794W CARRERA ELENA |
750.15 |
0.00 |
- 00997670583 Tes. Prov. Stato di Milano-IRpef cap. 1023/2
- CRRLNE67H63A794W CARRERA ELENA
|
2022-08-31 |
|
| ZE23663D41 |
fattura n. 17/73 del 27/05/2022 - GRUPPO DI CONTINUITA' APC SMART 750VA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL |
384.00 |
384.00 |
- RCCGBR63S26L411C TUTTO UFFICIO SRL
|
2022-06-14 |
2022-12-31 |
| ZE4381400F |
FATTURA N. 22603162 DEL 25/11/2022 RISOGRAPH CANONE NOLEGGIO DAL 18-11-2022 AL 17-02-2023 CONTRATTO 5 ANNI MULTIFUNZIONI GREEN PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a. |
4625.00 |
231.25 |
- 13059720154 RISOGRAPH ITALIA s.p.a.
|
2022-11-30 |
|
| ZE63561B9E |
CONTRIBUTO VOLONTARIO ASSICURAZIONE ALUNNI ANNO 2022 - III ANNO DI CONTRATTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00320160237 Societa' Cattolica di Assicurazione |
4686.00 |
4686.00 |
- 00320160237 Societa' Cattolica di Assicurazione
|
2022-02-25 |
2022-03-23 |
| ZE734C23BA |
fattura n. 15/2022 del 31/01/2022 CARTUCCE PER STAMPANTE CANON UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
246.00 |
246.00 |
|
2022-02-15 |
2022-08-31 |
| ZE834C406E |
FATTURA n. 2200042 del 26/01/2022 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SANIFICAZIONE RISORSE EX ART. 48 COMMA 4 D.L. 25/5/2021 N. 73 CONVERTITO L. 23/7/2021 N. 106 - DECRETO SOSTEGNI BIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01331640167 SOCAF SPA |
12136.00 |
12136.00 |
|
2022-02-15 |
2022-06-30 |
| ZE93622028 |
FATTURA N. 1022097482 DEL 12/04/2022 - SPESE POSTALI ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia |
617.41 |
617.41 |
- 01114601006 POSTE ITALIANE SPA-Area Log.Terr.le Lombardia
|
2022-04-26 |
|
| ZEA3929E24 |
SALDO FATTURA SERVIZIO DI FORMAZIONE SICUREZZA BASE-AGGIORNAMENTO-ASPP FONDI DL 73/2021 EX ART. 58 C. 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10763390969 Treeteck |
1861.27 |
0.00 |
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2022-08-30 |
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| ZEE3708EEE |
SALDO FATTURA PROGETTO PNSD APPRENDIMENTO STEM Azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) ai fini della realizzazione di spazi laboratoriali. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05492010961 T.S.A. S.R.L. |
13114.75 |
0.00 |
- 05492010961 T.S.A. S.R.L.
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2022-07-14 |
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| ZF335CF833 |
fattura n. 048-007538 del 01/04/2022 - LEROY MERLIN MARTELLO TASSELLATORE E ASPIRA SOLIDI/LIQUIDI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602710963 Leroy Merlin Italia srl |
575.95 |
575.95 |
- 05602710963 Leroy Merlin Italia srl
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2022-04-26 |
2022-05-31 |
| ZF93882995 |
RINNOVO N. 65 LICENZE OFFICE - MICROSOFT PER TUTTI I PC ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL |
2372.50 |
0.00 |
- 02170060160 PC CENTER BERGAMO SRL
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2022-12-14 |
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